2021年度重庆市江津区融媒体中心决算公开说明

2021年度重庆市江津区融媒体中心
 

决算公开说明

一、单位基本情况

重庆市江津区融媒体中心为区委直属正处级全额拨款事业单位，归口中共重庆市江津区委宣传部领导。

（一）职能职责

1、贯彻落实党的新闻宣传方针政策。

2、围绕区委、区政府中心工作，坚持正确的政治方向、舆论导向、价值取向，开展新闻宣传，为全区经济社会高质量发展营造良好的舆论氛围。

3、坚持移动优先原则，以最江津客户端为龙头，同步负责江津日报、江津电视台、江津广播电台、江津网网站、微信公众号、微博、电子阅报栏、户外大屏等全媒体平台的内容生产、审核、分发。深度开展舆情监测、民意收集、数据分析、建言咨政等工作，服务公共决策，着力提升新闻舆论的传播力、引导力、影响力、公信力。

4、充分发挥综合服务平台作用，积极参与智慧政务建设，整合党政部门信息资源，提供申报审批、注册办证、投诉受理等一站式政务服务；适应信息需求日益细分的趋势，为基层干部群众提供网上党建、生活服务、社交传播、教育培训等综合服务。

5、深入推进“媒体+”传媒创意产业发展和“大数据”信息技术产业发展，构建社区信息枢纽。

6、做好与区外媒体新闻宣传通联工作，积极开展我区对外宣传和城市形象推广；积极组织承办区内各类群众性文化、体育、科普、公益活动，提升江津知名度和美誉度。

7、对江津文化传媒公司进行业务指导和管理。

8、完成区委、区政府和区委宣传部交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市江津区融媒体中心设置24个内设机构：综合部、党群部、财务资产部、总编室、策划部、外宣部、时政新闻部、经济新闻部、民生新闻部、社会新闻部、报刊编辑部、视频编辑部、网媒编辑部、视频栏目部、专题部、广播部、播音主持部、社情部、运营部、通联部、视觉创作部、融媒技术部、网络研发部、大数据部。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计5480.08万元，支出总计5480.08万元。收入较上年决算数减少100.31万元、减少2%，支出较上年决算数减少195.01万元、减少4%，主要原因是2020年机构改革成立区融媒体中心预算收支大，2021年减少区融媒体中心建设等项目支出经费收支减少。

2.收入情况。2021年度收入合计5480.08万元，较上年决算数减少100.31万元，减少2%，主要原因是2020年机构改革成立区融媒体中心预算收支大，2021年减少区融媒体中心建设等项目支出经费收支减少。其中：财政拨款收入5480.08万元，占100%；此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2021年度支出合计5480.08万元，较上年决算数减少195.01万元，减少4%，主要原因是2020年机构改革成立区融媒体中心预算收支大，2021年减少区融媒体中心建设等项目支出经费收支减少。其中：基本支出3049.04万元，占56%；项目支出2431.04万元，占44%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数0万元，无增减变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计5480.08万元。与2020年相比，财政拨款收入减少100.31万元，减少2%，财政拨款支出减少195.01万元，减少4%，主要原因是2020年机构改革成立区融媒体中心预算收支大，2021年减少区融媒体中心建设等项目支出经费收支减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入5480.08万元，收入较上年决算数减少100.31万元，减少2%，主要原因是2020年机构改革成立区融媒体中心预算收支大，2021年减少区融媒体中心建设等项目支出经费收支减少。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出5480.08万元，较上年决算数减少195.01万元，减少4%，主要原因是2020年机构改革成立区融媒体中心预算收支大，2021年减少区融媒体中心建设等项目支出经费收支减少。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数0万元，无增减变化。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出8.9万元，占0.5%，较年初预算数减少4.9万元，减少34%，主要原因是本年度教育培训支出减少。

（2）文化旅游体育与传媒支出4723.16万元，占86.5%，较年初预算数增加472.62万元，增加12%，主要原因是职工职务晋升等增资以及追加四季滨江群众文化活动固定舞台及2021春季房地产展示交易会等项目257.34万元。

（3）社会保障与就业支出487.18万元，占8.5%，较年初预算数增加88.66万元，增长23%，主要原因是退休人员健康休养费增资。

（4）卫生健康支出152.88万元，占2.5%，较年初预算数无增减变化。

（5）住房保障支出107.96万元，占2%，较年初预算数无增减变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出3049.04万元。其中：人员经费2716.4万元，较上年决算数增加225.14万元，增长9%，主要原因是新增公招录用3人调入1人及2020年目标考核奖基数增加。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、五险一金等。公用经费332.64万元，较上年决算数减少206.08万元，减少39%，主要原因厉行节约三公经费办公水电等减少及2021年差旅费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、接待费、公车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。与年初预算数及上年决算数持平。

（六）国有资本经营预算财政拨款支决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。与年初预算数及上年决算数持平。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计63.82万元，较年初预算数增加9.82万元，增加19%，主要原因是本年度新购置公务车2辆34.24万元。较上年支出数增加28.08万元，增长79%，是本年度新购置公务车2辆34.24万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数无变化。

本单位2021年度公务车购置支出34.24万元，与年初预算数及上年决算数增加34.24万元，主要原因是单位公务车极度老旧，维修频繁，已无法保障本单位的公务用车需求，因此经区机关事务局批准购置公务车2台共计34.24万元。

公务车运行维护费28.48万元，主要用于新闻采访、机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少16.52万元，下降37%，较上年支出数减少5.66万元，减少17%，主要原因是严控公车油费、维修费等支出。

公务接待费1.1万元，主要用于接待其他区县融媒体中心来访及重庆市文旅委等部门到我中心调研等接待，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少7.9万元，下降88%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.5万元，下降32%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置2辆，公务车保有量为11辆；国内公务接待23批次138人次，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费79.71元，车均购置费17.12万元，车均维护费3.17万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。至少应包含以下信息：截至2021年12月31日，本部门共有车辆11辆。其中：机要通信用车10辆，特种专业技术用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备15台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年度本部门政府采购支出总额0万元。

（四）会议费支出情况说明。2021年度本部门会议费支出总额0万元。

（五）培训费情况说明。2021年度本部门培训费支出8.91万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心对部门整体（如有）和17个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评17项，涉及资金2431.03万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）公开范围。（2）公开内容。详见表格。

2.绩效自评报告或案例（如有）
 

无

3.关于绩效自评结果的说明

对自评未完成年度绩效目标的，应说明原因及下一步改进措施。

（三）重点绩效评价结果（如有）

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

部门应提供能有效沟通的联系方式或渠道，便于公众咨询和反馈信息。

联系人：王锡敏 联系电话：47588101