重庆市江津区融媒体中心（本级）2023年度区级部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、贯彻落实党的新闻宣传方针政策。

2、围绕区委、区政府中心工作，坚持正确的政治方向、舆论导向、价值取向，开展新闻宣传，为全区经济社会高质量发展营造良好的舆论氛围。

3、坚持移动优先原则，以最江津客户端为龙头，同步负责江津日报、江津电视台、江津广播电台、江津网网站、微信公众号、微博、电子阅报栏、户外大屏等全媒体平台的内容生产、审核、分发。深度开展舆情监测、民意收集、数据分析、建言咨政等工作，服务公共决策，着力提升新闻舆论的传播力、引导力、影响力、公信力。

4、充分发挥综合服务平台作用，积极参与智慧政务建设，整合党政部门信息资源，提供申报审批、注册办证、投诉受理等一站式政务服务；适应信息需求日益细分的趋势，为基层干部群众提供网上党建、生活服务、社交传播、教育培训等综合服务。

5、深入推进“媒体+”传媒创意产业发展和“大数据”信息技术产业发展，构建社区信息枢纽。

6、做好与区外媒体新闻宣传通联工作，积极开展我区对外宣传和城市形象推广；积极组织承办区内各类群众性文化、体育、科普、公益活动，提升江津知名度和美誉度。

7、对江津文化传媒公司进行业务指导和管理。

8、完成区委、区政府和区委宣传部交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市江津区融媒体中心设置24个内设机构：综合部、党群部、财务资产部、总编室、策划部、外宣部、时政新闻部、经济新闻部、民生新闻部、社会新闻部、报刊编辑部、视频编辑部、网媒编辑部、视频栏目部、专题部、广播部、播音主持部、社情部、运营部、通联部、视觉创作部、融媒技术部、网络研发部、大数据部。本部门无下级预算单位。

二、部门决算情况

（一）部门收支总体情况

1、收入支出总体情况。2023年度收入总计4097.2万元，支出总计4097.2万元。收支较上年增加106.36万元，增长2.6%，主要原因为2023年补发2021年超额绩效人员经费增加。

2、收入情况。2023年度本年收入合计4097.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4097.2万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。本年收入较上年增加106.36万元，增长2.6%，主要原因为补发2021年超额绩效人员经费。

3、支出情况。2023年度本年支出合计4097.2万元，其中：基本支出3143.04万元，占比77%；项目支出954.16万元，占比23%。本年支出较上年增加106.36万元，增长2.6%，主要原因为补发2021年超额绩效人员经费。

4、结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数0万元，无增减变化。

（二）财政拨款收支总体情况

2023年度财政拨款收入总计4097.2万元，支出总计4097.2万元。收支较上年增加106.36万元，增长2%，主要原因为补发2021年超额绩效人员经费。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1、收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入4097.2万元，较上年决算数增加106.36万元，增长2%，主要原因为补发2021年超额绩效人员经费。较年初预算数增加109.37万元，增长2%。主要原因为追加2021年超额绩效。

2、支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4097.2万元，较上年决算数增加106.36万元，增长2%。主要原因为补发2021年超额绩效人员经费。较年初预算数增加109.37万元，增长2%，主要原因为追加2021年超额绩效。

3、比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出3.43万元，占0.08%，较年初预算数减少11.89万元，减少44.6%，主要原因为本年度教育培训支出减少。

（2）文化旅游体育与传媒支出3311.94万元，占80.85%，较年初预算数增加135.26万元，增加4.2%，主要原因为补发2021年超额绩效人员经费。

（3）社会保障与就业支出493.26万元，占12.03%，较年初预算数减少10.37万元，减少2%，主要原因为2023年度退休人员增加4人，在职人员五险支出减少，导致本项支出减少。

（4）卫生健康支出165.99万元，占4.05%，较年初预算数减少3.63万元，主要原因为2023年度退休人员增加4人，在职人员减少，导致本项支出减少。

（5）住房保障支出122.58万元，占2.99%，较年初预算数无增减变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出由人员经费和公用经费两部分组成。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、五险一金等；公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、接待费、公车运行维护费等。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4097.2万元。其中：人员经费共计2733.8万元，较上年决算数增加196.52万元，增长7.74%，主要原因为支付2021年超额绩效人员经费导致人员经费的增加。公用经费共计409.24万元，较上年决算数增加63.36万元，增加18.31%，主要原因为项目预算减少，户外平台及专用设备的电费等由项目经费支出调整为公用经费支付，导致公用经费的增加。

（五）政府性基金预算收支决算情况

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。与年初预算数及上年决算数持平。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。与年初预算数及上年决算数持平。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2023年度“三公”经费支出共计26.01万元，较年初预算数无变化。较上年支出数减少1.68万元，减少6.06%，主要原因为认真落实中央八项规定精神，厉行节约，从严把预算关和严把支出关两方面有效地控制了”三公经费”开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2023年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数无变化。

本部门2023年度公务车购置支出0万元，与年初预算数无变化。

2023年度公务车运行维护费23.12万元，主要用于新闻采访、机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无变化，较上年支出数减少2.79万元，减少10.76%，主要原因为本着节俭高效的原则，进一步加强公务用车管理，严控公车油费、维修费等支出。

公务接待费2.89万元，主要用于接待其他区县融媒体中心来访及重庆市文旅委等部门到我中心调研等，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数无变化，较上年支出数增加1.11万元，增长62.35%，主要原因为2023年度各区县融媒体、重庆广播电视集团来津调研等各级调研次数增多，导致本年度公务接待费的增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务车保有量为8辆；国内公务接待38批次362人次，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费79.83元，车均维护费2.87万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0万元，较上年无变化。

本年度培训费支出3.43万元，较上年增加1.51万元，增长78.64%，主要原因为新闻从业人员要迅速敏捷而又准确地传递党的主张，写出有深度的报道和拍出高质量视频，不仅需要广泛的社会活动能力，敏锐观察事物的能力，还需要纯熟的文字表达能力和拍摄技巧，而种种能力的体现就要求新闻从业人员需要不断地进行业务培训学习。2023年度本部门参加新闻采编资格培训及融媒体大讲堂培训等业务培训场次增加，导致培训费增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆9辆。其中：机要通信用车8辆，特种专业技术用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备15台（套）。

（三）政府采购支出说明

2023年度本部门政府采购支出总额417.1万元，其中：政府采购货物支出50.4万元、政府采购服务支出366.7万元。授予中小企业合同金额331.44万元，占政府采购支出总额的79.46%，其中：授予小微企业合同金额112.74万元，占政府采购支出总额的27.02%。主要用于采购设施设备及《江津报》印刷投递等服务。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心对部门整体和15个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评15项，涉及资金954.16万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

（1）公开范围。部门应公开部门整体绩效自评表和项目绩效自评表，单位只需公开项目绩效自评表。有重点专项项目的部门应公开所有重点专项项目绩效自评表；无重点专项项目的部门应选择至少一个一般性项目绩效自评表进行公开。

（2）公开内容。详见表格。

2023年度部门整体绩效自评表

2023年度项目绩效自评表

2、绩效自评报告或案例

本部门无此事项。

3、关于绩效自评结果的说明

对自评未完成年度绩效目标的，应说明原因及下一步改进措施。

（三）重点绩效评价结果

本部门无此事项。

六、专业名词解释

部门应根据实际情况对专业名词进行解释，不得遗漏。示例：

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王锡敏 联系电话：47588101