重庆市江津区新闻社2019年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
江津区新闻社属全额拨款正处级事业单位，成立于1993年。
（一）职能职责。主要职责是报道新闻、传播信息、引导舆论。工作任务是主办报型连续性内部资料《江津日报》、《江津日报都市版》，以及《江津日报手机报》、江津日报官方微信和江津新闻网（http://www.jjrb.net）、《江津日报》党报党刊户外阅报栏。区新闻社促进传统新闻产业与现代新媒体的融合，为江津经济社会加快发展、科学发展、率先发展营造良好的舆论氛围。
（二）机构设置。现内设9个职能科室。江津区新闻社现内设办公室、总编室、编辑部、记者部、通联部、江津手机报编辑部、新媒体采编部、经宣部、专刊部共9个机构。
（三）机构改革情况。本部门未涉及本次党和国家机构改革。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计1,427.68万元，支出总计1,427.68万元。收支较上年决算数减少61.53万元、下降4.13%，主要原因是公用经费、项目资金使用减少。
2.收入情况。2019年度收入合计1,427.68万元，较上年决算数减少61.53万元，下降4.13%，主要原因是公用经费、项目资金使用减少。其中：财政拨款收入1,427.68万元，占100.00%。
3.支出情况。2019年度支出合计1,427.68万元，较上年决算数减少61.53万元，下降4.13%，主要原因是公用经费支出减少、以及项目经费支出减少。其中：基本支出868.97万元，占60.87%；项目支出558.71万元，占39.13%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计1,427.68万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少61.53万元，下降4.13%。主要原因是公用经费支出减少、以及项目经费支出减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,427.68万元，较上年决算数减少61.53万元，下降4.13%。主要原因是公用经费支出减少、以及项目经费支出减少。较年初预算数减少31.12万元，下降2.13%。主要原因是年中调减公用经费支出、以及项目经费支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,427.68万元，较上年决算数减少61.53万元，下降4.13%。主要原因是公用经费支出减少、以及项目经费支出减少。较年初预算数减少31.12万元，下降2.13%。主要原因是年中调减一次公用经费支出、以及项目经费支出。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出4.23万元，占0.30%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是年初人员未发生变化。
（2）文化旅游体育与传媒支出1,268.65万元，占88.86%，较年初预算数减少30.90万元，下降2.38%，主要原因是公用经费支出和项目经费支出减少。
（3）社会保障与就业支出80.39万元，占5.63%，较年初预算数减少0.21万元，下降0.26%，主要原因是2019年度减税降负，事业单位的机关养老保险单位部分缴纳减少，因而金额减少。
（4）卫生健康支出40.61万元，占2.84%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是年初人员未发生变化。
（5）住房保障支出33.81万元，占2.37%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是年初人员未发生变化，缴费基数稳定。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出868.97万元。其中：人员经费683.54万元，较上年决算数增加53.17万元，增长8.43%，主要原因是调资，导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费185.43万元，较上年决算数减少30.31万元，下降14.05%，主要原因是因经济形势不景气，节约公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、电费、物管费、差旅费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计9.51万元，较年初预算数减少23.49万元，下降71.18%，主要原因是加强对公务用车使用和公务接待标准的管理。较上年支出数减少16.65万元，下降63.65%，主要原因是公务用车费有所减少，主要是加强用车的管理，公车运行维护成本大幅度下降。二是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理，公务接待费大幅下降。
（二）“三公”经费分项支出情况
2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要是本单位2019年度未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费9.16万元，主要用于市内因公出行、工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少13.84万元，下降60.17%，主要是加强用车的管理，公车运行维护成本大幅度下降。较上年支出数减少12.66万元，下降58.02%，主要原因是控制出车次数，以及未出现大型车辆维修情况，公车运行维护成本大幅度下降。
公务接待费0.35万元，主要用于接待相关区县部门及单位。费用支出较年初预算数减少9.65万元，下降96.50%，主要原因是接待批次及接待费用减少。较上年支出数减少4.00万元，下降91.95%，主要原因是减少与部分区县报社等交流，减少不必要的接待批次及接待费用。
（三）“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待3批次52人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费68.02元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.58万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出2.43万元，较上年决算数减少1.73万元，下降41.59%，主要原因是我单位厉行节约，减少不必要的会议费支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出5.99万元，较上年决算数减少0.16万元，下降2.60%，主要原因是我单位根据单位人数和情况合理预算，合理安排培训费支出。
（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额714.04万元，其中：政府采购货物支出0.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出713.63万元。授予中小企业合同金额714.04万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额714.04万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购印刷和投递服务。
五、预算绩效管理情况说明
本部分内容需单位自行撰写
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金558.71万元，从评价情况来看，项目执行良好，完成了相关的绩效目标。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
《江津日报》全年印刷费及投递费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为454万元，执行数为417.19万元，完成预算的92%。主要产出和效果：一是印刷全年约1252万份，二是投递约1180万份。发现的问题及原因，一是印刷根据需求情况有所调整，二是投递也随着印刷期数随之变化。下一步改进措施，一是加强印刷版数测算，二是合理安排预算，尽量与实际情况相吻合。
绩效目标自评表为必须公开内容绩效目标评价表如下：
2.绩效自评报告或案例
无
（三）重点绩效评价结果（如有）
无
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系电话：47588101 联系人： 刘倩
附件：
