重庆市江津区广播电视台2019年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
重庆市江津区广播电视台位于江津区鼎山大道586号江津广播电视中心，主要职能是负责全区广播电视宣传报道工作。
（二）机构设置。
我台是一个独立编制、独立核算的公益一类事业单位。事业编制数71人，本年度末实有人数63人，另有自聘临时人员19人。内设办公室、总编室、党建办、产业发展科、社教中心、技术中心、新闻中心、广播中心、栏目中心、广告中心、安保科、新媒体中心十二个二级部门。
（三）机构改革情况。本部门未涉及本次党和国家机构改革。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计2,784.51万元，支出总计2,784.51万元。收支较上年决算数增加382.02万元、增长15.90%，主要原因是新增元帅广场LED屏建设项目380万元。
2.收入情况。2019年度收入合计2,784.51万元，较上年决算数增加407.32万元，增长17.13%，主要原因是新增元帅广场LED屏建设项目380万元，人员增资等。其中：财政拨款收入2,784.51万元，占100.00%。
3.支出情况。2019年度支出合计2,689.81万元，较上年决算数增加287.32万元，增长11.96%，主要原因是新增元帅广场LED屏建设项目380万元，其他项目支出减少。其中：基本支出1,586.65万元，占58.99%；项目支出1,103.16万元，占41.01%。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余94.70万元，较上年决算数增加94.70万元，增长0.00%，主要原因是碑槽发射台建设工程年底前未完工，未完成资金支付。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计2,784.51万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加382.02万元，增长15.90%。主要原因是新增元帅广场LED屏建设项目380万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2,784.51万元，较上年决算数增加407.32万元，增长17.13%。主要原因是新增元帅广场LED屏建设项目380万元，人员增资等。较年初预算数增加525.75万元，增长23.28%。主要原因是年中追加安排元帅广场LED屏建设项目380万元，年中追加安排中央下达文化旅游提升工程2019碑槽发射台建设160万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,689.81万元，较上年决算数增加287.32万元，增长11.96%。主要原因是新增元帅广场LED屏建设项目380万元。较年初预算数增加431.05万元，增长19.08%。主要原因是年中追加安排元帅广场LED屏建设项目380万元，年中追加安排中央下达文化旅游提升工程2019碑槽发射台建设160万元。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余94.70万元，较上年决算数增加94.70万元，增长0.00%，主要原因是碑槽发射台建设工程年底前未完工，未完成资金支付。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出6.94万元，占0.26%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年培训学习支出增多。
（2）文化旅游体育与传媒支出2,248.98万元，占83.61%，较年初预算数增加404.63万元，增长21.94%，主要原因是年中追加安排元帅广场LED屏建设项目380万元，年中追加安排中央下达文化旅游提升工程2019碑槽发射台建设160万元。
（3）社会保障与就业支出281.38万元，占10.46%，较年初预算数增加26.43万元，增长10.37%，主要原因是本年度职工缴费基数增加及合同工支五险增加。
（4）卫生健康支出96.99万元，占3.61%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度职工医疗保险缴费基数增加。
（5）住房保障支出55.53万元，占2.06%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度住房公积金缴费基数调整增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出1,586.65万元。其中：人员经费1,321.60万元，较上年决算数增加19.74万元，增长1.52%，主要原因是本年度职工人员薪级增资及岗位调整增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费265.06万元，较上年决算数增加26.15万元，增长10.95%，主要原因是外包节目制作增加及劳务费增加等。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、水电费、差旅费、劳务费、委托业务费、福利费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计26.73万元，较年初预算数减少26.27万元，下降49.57%，主要原因是公务车运行维护费减少。较上年支出数减少1.73万元，下降6.08%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况
2019年度本部门因公出国（境）费用2.11万元，主要是用于赴台交流学习。费用支出较年初预算数增加2.11万元，增长0.00%，主要原因是新增本年度1人赴台交流学习。较上年支出数增加2.11万元，增长0.00%，主要原因是新增本年度1人赴台交流学习。
公务车购置费0.00万元，本年度未发生该项支出。
公务车运行维护费22.45万元，主要用于主要用于新闻采访机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少25.55万元，下降53.23%，主要原因是严控公车油费维修费等支出。较上年支出数减少4.80万元，下降17.61%，主要原因是严控公车油费维修费等支出。
公务接待费2.18万元，主要用于接待其他区县电视台来访及重庆市文旅委等部门到我台参加应急广播现场会等接待，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.82万元，下降56.40%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加0.97万元，增长80.17%，主要原因是一级台创办成功后各区县台到我台参观学习接待费用增加，融媒体改革各专家到我台调研接待等。
（三）“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待34批次272人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费79.99元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.74万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出2.28万元，较上年决算数增加2.28万元，增长0.00%，主要原因是本年度通讯员培训组织会议等支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出13.59万元，较上年决算数增加7.35万元，增长117.79%，主要原因是本年度融媒体改革前夕到各融媒体中心培训学习增加。
（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，机要通信用车5辆、特种专业技术用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备12台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额486.39万元，其中：政府采购货物支出424.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出62.07万元。授予中小企业合同金额486.39万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额448.39万元，占政府采购支出总额的92.19%。主要用于采购元帅广场LED屏及摄像机照相机等设备等。
五、预算绩效管理情况说明
本部分内容需单位自行撰写
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对11个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评11项，涉及资金1103万元，从评价情况来看，各项目完成情况较好，广受好评。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
设备更新经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为31万元，执行数为31万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是购置一批广播电视设备，主要是监视器通话系统等设备，二是购置购置照相机摄像机等。
绩效目标自评表为必须公开内容绩效目标评价表如下：
2.绩效自评报告或案例
无
（三）重点绩效评价结果
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系电话：47588101 联系人： 王锡敏
附件：
